Информация о выполнении ведомственной целевой программы «Развитие культуры и искусства города Йошкар – Олы ( 2009-2011 годы )
по состоянию на 0110.2010 года

Цель, задачи, направления деятельности, наименование мероприятий	исполнитель	Финансовые затраты, тыс.руб.	Показатели результативности
( целевые индикаторы)
Выполнения программы	
		Плановое финансирование
	Фактическое финансирование	
всего	Наименование показателя 
( целевого индикатора)	Ед.
изм.	Базо
вое значение	план	факт	отклонение	
		бюджет	внебюджет	бюджет	внебюджет								
Цель1.
Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям
													
Задача 1.
Сохранение культурного и исторического наследия	МУ « Музей истории 
г. Й-Олы»	-	32,0	-	22,8	22,8	- число предметов фондов музея
- число посещений музея;
- количество организованных и проведенных мероприятий;
	Ед.

Чел.

Ед.		11780

24100

   550	17646

20891

707	+5866

87%

+157	
Задача 2. 
Создание условий для улучшения доступа граждан к информации и знаниям	МУК 
«ЦБС г. Й-Олы»	-	20,2	-	19,7	19,7	-количество учреждений библиотечного обслуживания населения;
-обновляемость
книжного фонда
- количество пользователей;

-книговыдача;

- количество посещений библиотек;
	Ед.

%

Чел.

Тыс.экз.

Чел.		16

2,5

59100

1398,5

426100
	16

3,6

47250

1118,4

340092	

150%

80%

80%

80%	
Цель 2. 
Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни													
Задача 1.
Сохранение и развитие творческого потенциала населения города Йошкар - Олы	Клубные
учреждения	34,14	330,0	32,9	175,4	208,3	- количество муниципальных культурно- досуговых учреждений;
- число культурно-досуговых мероприятий;
- число посетителей культурно-досуговых мероприятий;
- количество клубных формирований;
- число участников клубных формирований;
	Ед.

Ед.

Тыс.чел.

Ед.

Чел.		5

2400

1250

92

    2400	4

2144

780,5

123

3047

	-1
(ДКиТ им.Калинина)

89%

62,4%

+31

+647
	
Задача 2.
Укрепление единого культурного пространства России, интеграция  Российской культуры в мировое культурное пространство	Музыкаль-
ные
школы	25,0	999,8	18,0	519,1	537,1	- количество муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования различной направленности;
- сохранность контингента обучающихся в детских школ искусства и художественных школ;
- количество преподавателей детских школ искусств и художественных школ, повысивших квалификацию;

- число обучающихся;
	Ед.

%

% от
общего
количества

чел.		7

77%

27%

2155	         7

     97%

  52%

2443	

126%

181%

+288

Цель 3.  
Задача 1.
Осуществление государственной политики в области культуры на территории городского округа « Город Йошкар – Ола»
	ЦБ	4,0	-	-	-	-							

Итого		63,14	1382,0	50,9	737,0	787,9							

Начальник финансового управления администрации городского округа « Город Йошкар – Ола »                                      В.В.Васильев

                               Начальник управления культуры администрации городского округа « Город Йошкар – Ола  »                                             В.М.Хрулев